埇桥区文明办2018年部门预算公开说明

2018年1月

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

   一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

埇桥区文明办2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设活动方针政策和有关决定；研究制定全区精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建工作实施意见。

  2.统筹、协调、组织、指导全区精神文明建设工作，推动精神文明建设各项工作的实施。

  3.负责全区文明城区、文明村镇、文明单位、文明社区、文明家庭等各类群众性精神文明创建活动以及文明市民、道德模范、身边好人等先进典型选树活动,着力提升市民文明素质。 

  4.负责总结、推广精神文明建设先进经验；会同有关部门参与各行各业年度文明创建考核、评定和加强日常管理，推动形成齐抓共管工作格局。

5.积极探索新形势、新常态下精神文明建设的新情况、新问题和解决办法、对策。

6.抓好全区未成年人思想道德建设工作，协调有关部门创新活动载体，积极开展内容鲜活、健康向上的未成年人思想道德建设实践活动。

7.推进移风易俗、树立文明乡风工作；

8.全面完成区文明委日常工作；承办区委、区政府和上级文明办交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

一是持续巩固提升省级文明城区创建成果，扎实推进争创全国文明城市和未成年人思想道德建设工作先进城市各项工作，不断推动移风易俗、树立文明乡风。

二是按照《关于培育和践行社会主义核心价值观实践养成行动方案》等六个专项行动方案要求，扎实开展各项活动。

三是隆重举办“我们的节日”主题系列实践活动、“3·5”学雷锋志愿服务启动仪式、第二届全区优秀乡村学校少年宫、优秀乡村学校少年宫辅导老师评选暨乡村学校少年宫才艺展演等大型群众性精神文明创建活动；积极开展好第二届“文明家庭”等各级各类先进典型评选、推报工作，并不断推进各类活动的品牌化建设，充分调动群众参与的积极性，宣传埇桥精神文明建设成果和文化底蕴，进一步提高市民的素质和文明程度，提升埇桥形象。

四是继续以工程化手段提升文明城建水平，打造提升一批精品主题示范社区、主题示范街，建设一批志愿者之家、爱心超市、文明乡风村史馆、民俗馆、乡愁馆和移风易俗示范村等，全面提升文明创建的整体水平，形成城乡文明共建的大格局。

五是严格实行城区文明创建工作“月考核月排名月通报、季度兑现奖惩、年终总评”制度，做好城乡文明创建的督查、指导工作。

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，埇桥区文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区文明办2018年收支总预算222.82万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

埇桥区文明办2018年收入预算222.82万元，其中：一般公共预算拨款收入222.82万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。

三、2018年支出预算情况

埇桥区文明办2018年支出预算222.82万元，其中：基本支出68.32万元，占支出预算30.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出154.5万元，占支出预算69.34%，主要用于志愿服务、乡风文明、城区文明创建考核、好人榜制作、文明网运行以及主题示范社区建设经费等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

埇桥区文明办2018年财政拨款收支预算222.82万元。收入来自本年一般公共预算拨款222.82万元、政府性基金预算拨款0万元。支出包括：社会保障和就业支出12.77万元，占收支预算5.73%；医疗卫生支出3.49万元，占收支预算1.57%；住房保障支出6.54万元，占2.93%；城乡社区事务支出200.01万元，占收支预算89.77%;

五、2018年一般公共预算支出情况

埇桥区文明办2018年一般公共预算财政拨款222.82万元，其中：城乡社区支出200.01万元，占公共预算财政拨款89.77%；社会保障和就业支出12.77万元，占5.73%；医疗卫生支出3.49万元，占1.57%；住房保障支出6.54万元，占2.93%；具体情况如下：

（一）“城乡社区事务”2018年支出200.01万元，比2017年增加24.42万元，增长13.9%，增加原因主要基本支出和项目支出增长。其中:“行政运行”预算200.01万元，主要用于基本支出和志愿服务、乡风文明、城区文明创建考核、好人榜制作、文明网运行以及主题示范社区建设经费等支出。

（二）“社会保障和就业”2018年支出12.77万元，比2017年增加12.77万元，增长100%，增加原因主要是编制2017年预算时社会保障和就业支出由区财政统一编入政府预留，未编入本部门预算，编制2018年预算时根据上级文件要求社会保障和就业支出全部细化到本部门预算。其中：“财政对基本养老保险基金的补助”预算8.72万元，主要用于职工养老保险支出；“财政对机关事业单位职业年金的补助”预算3.49万元，主要用于职工职业年金缴费；“财政对失业保险基金的补助”预算0.22万元，主要用于缴纳失业金；财政对工伤保险基金的补助预算0.17万元，主要缴纳工伤保险基金；“财政对生育保险基金的补助”预算0.17万元，主要用于生育保险基金支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出3.49万元，比2017年增加1.35万元，增长62.99%，增加原因主要是单位人员增加。其中：“行政单位医疗”预算0.87万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.62万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年支出6.5万元，比2017年增加2.53万元，增长63.09%，增长原因主要是人员调入。其中：“住房公积金”预算5.23万元，“提租补贴”预算1.31万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

埇桥区文明办2018年一般公共预算基本支出68.32万元，其中：工资福利支出61.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。埇桥区文明办目前无离退休人员。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

埇桥区文明办2018年无政府性基金预算拨款收入，政府性基金支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

埇桥区文明办2018年度“三公”经费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，主要原因是2018年无因公出国（境）计划。

00001. 

公务接待费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要减少原因是严格执行中央八项规定和省市“三十条”，严格控制公务接待支出。

00002. 

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年预算持平。其中：公车购置0万元，与上年预算持平；公车运行经费0万元，与上年预算持平。主要原因是公车改革，所有公务用车交公车办统一管理。

九、2018年部门国有资本经营预算情况

埇桥区文明办2018年国有资本经营预算收入为0万元，国有资本经营预算支出为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

埇桥区文明办2018年机关运行经费财政拨款预算45.51万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

政府采购情况。

2018年埇桥区文明办政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

埇桥区文明办共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（四）项目绩效目标情况。 

本单位2018年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分埇桥区文明办2018年部门预算表

1.埇桥区文明办2018年部门收支预算总表

2. 埇桥区文明办2018年部门收入预算总表

3. 埇桥区文明办2018年部门支出预算总表

4. 埇桥区文明办2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 埇桥区文明办2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 埇桥区文明办2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．埇桥区文明办2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 埇桥区文明办2018年部门“三公”经费预算表

9. 埇桥区文明办2018年部门国有资本经营收支预算表

附件：埇桥区文明办部门预算公开表（2018）.xls