索引号: | /202205-00016 | 信息分类: | 权责清单和动态调整情况 |
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内容分类: | 其他,其它,个人,企业 | 发布机构: | 宿州市埇桥区医疗保障局 |
成文日期: | 2024-01-12 | 发布时间: | 2024-01-12 15:03 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 埇桥区医疗保障局廉政风险点情况表 | ||
审核人: | 初审:赵孜慧     复审:贾闽波    终审: 缪玉萍 |
埇桥区医疗保障局廉政风险点情况表 | ||||||
单位名称:埇桥区医疗保障局 | ||||||
序号 | 权力事项 | 风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
1 | 区直医疗保险缴费基数以及费用的核定 | 3 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据;不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度,强化规则意识,提高工作制度化、规范化水平。 3、按照过错责任追究规定追究相关责任。4、加强业务档案的监督检查 |
经办机构负责人 |
不按照规定进行审查,审查超时. | 低 | 经办机构负责人 | ||||
业务材料不归档 | 低 | 医保局分管领导 | ||||
2 | 实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格核定 | 4 | 受理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据,收受财物或娱乐消费等,对不符合条件的予以受理:不能一次性告知和说明所需材料。 |
低 | 1、加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2、建立健全管理制度,按照《政府制定价格行政规则》、《安徽省政府制定价格成本监审办法》、《安徽省政府制定价格听证办法》、《安徽省物价局行政许可和非许可行政审批八公开》的要求,严格依法行政、强化规矩意识,提高工作制度化、规范化水平; 3、严格执行《安徽省领导干部选拔任用工作条例》选人用人。 |
医保局医药价格和招标采购股股长 |
审查环节违规审查,徇私谋利,审查超时,成本监审未按照一般技术规范和相关成本监审规定开展,为被监审单位谋取利益。未按法定程序和要求开展价格听证,有暗箱操纵的行为出现。 | 中 | |||||
决定环节违背集体审议原则,违规违法决定;超时决定。 | 中 | |||||
办结环节擅自改动内容,制作文书不规范,不及时办结。送达环节不及时或不按要求送达文书。 | 低 | |||||
3 | 对用人单位不办理社会保险登记的行政处罚 | 5 | 立案风险:案件受理不及时,徇私舞弊,应立案不立案。 | 低 | 1、建立查处案件台帐,定期进行检查;2、严格按照法规程序进行监督。 | 医保局基金监管股股长 |
调查风险:调查取证时接受请托,办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证,导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 1、规范处罚程序,现场调查必须两人以上;2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | ||||
告知风险:在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度; 2、健全信访投诉举报受理制度; 3、实行一次性告知制。 | ||||
决定风险:1、久拖不批或越权审批,无故拖延案件办理; 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益; 3、随意行使自由裁量权; 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会, 少数人说了算。 | 低 | 1、执行内部督监督检查,纪检跟踪督察制度; 2、严格层级审批制度; 3、严格执行听证程序,重大案件必须集体讨论; 4、严格履行服务承诺,政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | ||||
执行结案风险:1、不履行送达程序;2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通;3、结案材料归档不及时,手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开,对被处罚当事人进行回访;2、对案卷处理进行抽查,加强对执行情况的监督;3、健全信访投诉举报受理制度。4、建立案件台帐,定期进行检查。 | ||||
4 | 对骗取医疗保险基金的行政处罚 | 5 | 立案风险:案件受理不及时,徇私舞弊,应立案不立案。 | 低 | 1、建立查处案件台帐,定期进行检查;2、严格按照法规程序进行监督。 | 医保局基金监管股股长 |
调查风险:调查取证时接受请托,办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证,导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 1、规范处罚程序,现场调查必须两人以上;2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | ||||
告知风险:在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度; 2、健全信访投诉举报受理制度; 3、实行一次性告知制。 | ||||
决定风险:1、久拖不批或越权审批,无故拖延案件办理; 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益; 3、随意行使自由裁量权; 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会, 少数人说了算。 | 低 | 1、执行内部督监督检查,纪检跟踪督察制度; 2、严格层级审批制度; 3、严格执行听证程序,重大案件必须集体讨论; 4、严格履行服务承诺,政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | ||||
执行结案风险:1、不履行送达程序;2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通;3、结案材料归档不及时,手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开,对被处罚当事人进行回访;2、对案卷处理进行抽查,加强对执行情况的监督;3、健全信访投诉举报受理制度。4、建立案件台帐,定期进行检查。 | ||||
5 | 对骗取医疗保险待遇的行政处罚 | 5 | 立案风险:案件受理不及时,徇私舞弊,应立案不立案。 | 低 | 1、建立查处案件台帐,定期进行检查;2、严格按照法规程序进行监督。 | 医保局基金监管股股长 |
调查风险:调查取证时接受请托,办理人情案。伪造、丢失、损毁、不按规定取证,导致案件调查无法正常进行。 | 中 | 1、规范处罚程序,现场调查必须两人以上;2、调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | ||||
告知风险:在案件办理中不履行法定告知义务。 | 低 | 1、严格政务公开制度; 2、健全信访投诉举报受理制度; 3、实行一次性告知制。 | ||||
决定风险:1、久拖不批或越权审批,无故拖延案件办理; 2、利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益; 3、随意行使自由裁量权; 4、法律法规运用错误 5、该集体讨论决定不上会, 少数人说了算。 | 低 | 1、执行内部督监督检查,纪检跟踪督察制度; 2、严格层级审批制度; 3、严格执行听证程序,重大案件必须集体讨论; 4、严格履行服务承诺,政务公开、健全信访投诉举报受理制度。 | ||||
执行结案风险:1、不履行送达程序;2、对已作出处罚决定的案件不执行、不及时执行或变通;3、结案材料归档不及时,手续不完整。 | 低 | 1、加强政务公开,对被处罚当事人进行回访;2、对案卷处理进行抽查,加强对执行情况的监督;3、健全信访投诉举报受理制度。4、建立案件台帐,定期进行检查。 | ||||
6 | 医疗救助资金给付 | 4 | 受理报销结算材料环节把关不严格,不公正。 | 低 | 1、规范工作程序,加强制度建设: 2、严格执行“三个”基本目录和诊疗项目目录及临床诊疗指南: 3、大额支付单据须经中心领导班子研究讨论; 4、严格执行相关财务制度和纪律 |
待遇保障经办人员 |
审核报销材料不按照规定进行严格审核。 | 高 | 待遇保障股室负责人 | ||||
相关领导没能严格审批把关。 | 中 | 医保局分管领导 | ||||
支付环节未严格复核票据。 | 高 | 医保局财务负责人 |