表九

注：本单位2019年没有政府购买服务计划，故此表无数据

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

埇桥区委统战部2019年财政拨款收支预算153.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款153.41万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入153.41万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出117.66万元，占76.7%；社会保障和就业支出17.69万元，占11.53%；卫生健康支出6.38万元，占4.16%；住房保障支出11.68万元，占7.61%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

埇桥区委统战部2019年一般公共预算拨款153.41万元，比2018年预算拨款减少64.27万元，下降29.52%，主要原因是统战部15名退休人员基本养老金纳入社会化管理，不再编制退休费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出117.66万元，占76.7%；社会保障和就业支出17.69万元，占11.53%；卫生健康支出6.38万元，占4.16%；住房保障支出11.68万元，占7.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2019年预算117.66万元，比2018年预算减少65.34万元，下降35.7%，下降原因主要是统战部15名退休人员基本养老金纳入社会化管理，不再编制退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算12.37万元，比2018年预算增加0.37万元，增长3.08%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算4.95万元，比2018年预算增加0.15万元，增长3.13%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.12万元，比2018年预算减少0.12万元，下降50%，下降原因主要是工伤保险计提比列降低。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.25万元，比2018年预算增加0.01万元，增长4.17%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.71万元，比2018年预算增加0.11万元，增长3.06%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2019年预算2.67万元，比2018年预算增加0.11万元，增长4.3%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算7.42万元，比2018年预算增加0.22万元，增长3.06%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算4.26万元，比2018年预算增加0.22万元，增长5.45%，增长原因主要是人员变动和缴费基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

埇桥区委统战部2019年一般公共预算基本支出126.41万元，其中：工资福利支出100.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出14.61万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助10.87万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

埇桥区委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

埇桥区委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埇桥区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区委统战部2019年收支总预算153.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入153.41万元，支出包括：一般公共服务支出117.66万元、社会保障和就业支出17.69万元、卫生健康支出6.38万元、住房保障支出11.68万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

埇桥区委统战部2019年收入预算153.41万元，其中：一般公共预算拨款收入153.41万元，占100%，比2018年预算减少64.27万元，下降29.52%，下降原因主要是统战部15名退休人员基本养老金纳入社会化管理，不再编制退休费。

八、关于2019年支出预算情况说明

埇桥区委统战部2019年支出预算153.41万元，比2018年预算减少64.27万元，下降29.52%，下降原因主要是统战部15名退休人员基本养老金纳入社会化管理，不再编制退休费。其中：基本支出126.41万元，占82.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出27万元，占17.6%，主要用于开展统一战线工作，支持帮助民主党派加强自身建设，对党外干部、非公经济代表人士等党外代表人士的政治培训，春节期间慰问等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

埇桥区委统战部2019年预算安排无批复绩效目标项目，无项目绩效设置。

（二）机关运行经费。

埇桥区委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算14.61万元，比2018年减少2.68万元，下降15.5%，下降主要原因是压减一般性支出。

（三）政府采购情况。

埇桥区委统战部2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，埇桥区委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

埇桥区委统战部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

（六）政府购买服务情况

2019年本单位没有安排政府购买服务计划，政府购买服务支出0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。