宿州市埇桥区委统战部2019部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区委统战部2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区委统战部概况

一、部门职责

根据埇编字【2002】37号文件规定，区委统战部下设三股一室即干部股、党派工商股、统战联络股、办公室，区委台湾工作办公室设在统战部。本部门主要职责是：

(一)组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查通知；向区委反映全区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
  （二）负责联系党外人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对党外人士的方针、政策；落实中央关于发挥党外人士参政议政和民主监督作用的工作；受区委委托，召开党外各界人士通报会、座谈会。
  （三）负责调查研究、协调检查民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国活动。
  （四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。
  （五）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助区委组织部管理统战系统内区委管理的干部。
  （六）协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
  （七）提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
  （八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
  （九）统战部门干部的培训工作，协调区政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。 

   （十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委统战部2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算比较，无变动。

纳入宿州市埇桥区委统战部2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区委统战部2019年部门决算表

宿州市埇桥区委统战部2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计289.98万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计289.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加92.32万元，增长46.7%，主要原因：机构改革，民族宗教和侨务工作划入区委统战部，相关人员及公用经费划转至统战部。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计285.98万元，其中：财政拨款收入284.08万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.9万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计289.98万元，其中：基本支出289.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计286.12万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计286.12万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加96.3万元，增长50.7%，主要原因：机构改革，民族宗教和侨务工作划入区委统战部，相关人员及公用经费划转至统战部。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入284.08万元，占本年收入的99.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加94.74万元，增长50%。主要原因机构改革，民族宗教和侨务工作划入区委统战部，相关人员及公用经费划转至统战部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出286.12万元，占本年支出合计的98.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.34万元，增长52.4%。主要原因机构改革，民族宗教和侨务工作划入区委统战部，相关人员及公用经费划转至统战部。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出286.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）232.96万元，占81.4%;社会保障和就业支出（类）30.44万元，占10.6%；卫生健康支出（类）6.38万元，占2.2%；节能环保支出（类）4.5万元，占1.6%；住房保障支出（类）11.84万元，占4.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.41万元，支出决算为286.12万元，完成年初预算的186.5%。决算数大于预算数的主要原因: 机构改革，民族宗教和侨务工作划入区委统战部，相关人员及公用经费划转至统战部。其中:基本支出286.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，经费调拨划转。

2．一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，经费调拨划转。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.67万元，支出决算为178万元，完成年初预算的151.3%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，相关费用调拨划转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为12.37万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的原因是人员调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为4.95万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的54.5%。决算数小于预算数的原因是预算指标调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.29万元。决算数大于预算数的原因是年中追加用于退休人员死亡抚恤金发放。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

11．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于发放禁烧工作补贴。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.42万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公积金缴费基数减少。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为4.26万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构工资调整，提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出286.12万元，其中人员经费201.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费84.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区委统战部机关运行经费支出84.75万元，比2018年增加45.91万元，增长118.2%，主要原因是机构改革，业务工作增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区委统战部政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区委统战部共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区委统战部无绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：宿州市埇桥区统战部2019年决算公开表.XLS