宿州市埇桥区委老干部局

2019年部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委老干部局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市埇桥区委老干部局2019年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区委老干部局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置、职能

根据埇编字[2002]11号文件规定，老干部局内设3个机构：办公室、老干部股、综合调研股；下属3个事业单位：区老年大学办公室、区老干部中心活动室、区离休干部医疗费统筹管理办公室。

根据埇编字[2002]11号文件规定，本部门主要职责是：

（1）贯彻落实党的老干部工作的方针政策，研究制定全区老干部工作的具体规定，提出老干部工作发展规划，并组织实施。

（2）督促检查全区老干部政治待遇和生活待遇的落实，抓好老干部政治学习、阅读文件、听报告、视察等项工作，进一步建立完善老干部的离休费和医药费保障机制，建立并不断完善特困老干部帮扶机制，妥善解决老干部的实际困难。

（3）组织老干部在力所能及的条件下，积极参与三个文明建设，为埇桥的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（4）加强和改进老干部党支部建设工作，认真做好新形势下的老干部政治思想工作。

（5）加强老干部工作的调查研究，按照基本路线的要求以及改革趋向、老干部队伍的实际状况和发展趋势，积极研究对策，及时掌握信息和动态，向区委、区政府提出政策性建议。

（6）主动搞好与新闻舆论单位的联系，进一步加强老干部政策的宣传教育工作。

（7）配合区关工委指导乡镇、区直各单位大力发展关心下一代组织，动员和组织更多的离退休干部参加关心下一代工作，为青少年的健康成长作出贡献。

（8）指导区老年大学加强老年大学、老干部活动中心建设和管理，推动服务工作人性化，管理工作规范化，切实增强活力。

（9）指导全区老干部工作部门的工作。抓好系统业务人员培训，提高自身建设水平。

（10）负责离休干部异地安置和异地离休干部来我区的接待工作；负责老干部来信来访工作；离休干部荣誉证审核发放工作；县处级以上离退休干部逝世后的登报审批工作；老干部遗属照顾的宏观指导工作；离退休干部年终统计和走访、探视、慰问等工作。

（11）承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）2019年部门发展计划、工作中心任务和目标是：进一步做好老干部服务工作，完成好省、市、区领导交办的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委老干部局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入宿州市埇桥区委老干部局2019年度部门决算编制范围的本级及二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区委老干部局2019年部门决算表

宿州市埇桥区委老干部局2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委老干部局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计518.6万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计518.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加74.49万元，增长16.7%，主要原因：一是人员工资增加；二是因为物价增长，为保障老干部政治和生活待遇，成本相应增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计513.41元，其中：财政拨款收入502.18万元，占97.8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.23万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计517.67万元，其中：基本支出517.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计506.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计506.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加160.1万元，增长46.23%，主要原因：一是人员工资增加；二是因为物价增长，为保障老干部政治和生活待遇，成本相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入502.18万元，占本年收入的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加155.84万元，增长45%。主要原因一是人员工资增加；二是因为物价增长，为保障老干部政治和生活待遇，成本相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出506.44万元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.51万元，增长15.4%。一是人员工资增加；二是因为物价增长，为保障老干部政治和生活待遇，成本相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出506.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）417.43万元，占82.4%;社会保障和就业支出（类）64.18万元，占12.67%；卫生健康支出（类）10.15万元，占2%；节能环保支出（类）4.54万元，占0.9%；住房保障支出（类）10.14万元，占2.03%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为333.28万元，支出决算为506.44万元，完成年初预算的151.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加预算用于春节慰问相关费用；二是离退休支部书记补助因上级文件的新标准而增长。其中:基本支出506.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为198.77万元，支出决算为363.6万元，完成年初预算的182.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资资金、2017年度一次性奖励及岗责目标综合考核奖。

2．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因是追加春节慰问老干部经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.9万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员无法录入机关养老保险系统。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员无法录入机关养老保险系统。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的344%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工死亡两人。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的72.72%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革转隶出四人，实际支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因是机构转隶出四人，实际支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是机构转隶出四人，实际支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的90.54%，决算数小于预算数的主要原因是机构转隶出四人，实际支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构转隶出四人，实际支出减少。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的454%，决算数大于预算数的主要原因是2018年秋季及2019午季秸秆综禁工作奖金和补助。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.74万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政停止支付，住房公积金没完全支付。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是年底财政停止支付，所以未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出506.44万元，其中人员经费381.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费125.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年区委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区委老干部局机关运行经费支出125.31万元，比2018年增加53.98万元，增长75.7%，主要原因是物价增长，用于保障机关扶贫、创建等各项事宜稳步发展的支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区委老干部局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

埇桥区委老干部局2019年未设置项目绩效目标。2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市埇桥区委老干部局政务公开电话：0557-3023840。

2019老干部局决算数据.XLS