索引号: | /202008-00001 | 信息分类: | 部门决算 |
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内容分类: | 其他,财政、金融、审计、统计 | 发布机构: | 区委编办 |
成文日期: | 2020-08-13 | 发布时间: | 2020-08-13 10:40 |
文号: | 非正式文件,无文号 | 有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 | 关键词: | |
名称: | 2019年区委编办决算公开说明 | ||
审核人: | 初审:任雨梦     复审:闫瑜    终审: 闫瑜 |
宿州市埇桥区委编办2019年度
部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 宿州市埇桥区委编办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市埇桥区委编办2019年部门决算情况
第一部分 宿州市埇桥区委编办概况
一、部门职责
(一)贯彻执行机构和行政体制改革以及机构编制工作的方针政策和法规要求,贯彻落实省、市、区委有关机构编制工作决策部署,拟订全区机构和行政体制改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理办法,并督促落实。
(二)指导、协调全区机构和行政体制改革工作,统筹各类机构设置,统筹使用各类编制资源。
(三)负责全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关,事业单位及乡镇、街道的机构编制管理服务工作。
(四)审核全区党政机关、人大政协机关、人民团体机关,事业单位及乡镇、街道的职责配置、内设机构和人员编制规定。
(五)审核机构编制管理权限内的党政机关、人大政协机关、人民团体机关,事业单位及乡镇、街道机构的设置、调整。
(六)协调区委工作机构、区政府工作部门、区级党政机构与乡镇之间的职责分工。
(七)贯彻落实事业单位登记管理政策法规,负责全区事业单位登记管理工作。承办机关、群团统一社会信用代码赋码发证工作。
(八)负责全区机构编制工作监督检查。承担机构编制管理规定执行情况考核工作。
(九)负责全区机构编制实名制管理工作。拟订全区公务员和事业单位工作人员招录(聘)编制使用计划,负责全区编制使用情况审核工作。
(十)指导协调权责清单制度建设。组织推进权责清单、公共服务清单和中介服务清单动态调整工作,深化权责清单制度体系建设。
(十一)协调推进全区机关事业单位和其他非营利性单位政务和公益中文域名注册管理工作。
(十二)完成上级机构编制部门和区委交办的其他任务。
(十三)职能转变。深化机构和行政体制改革,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。以改革创新精神推进机构编制工作,统筹各类机构设置,统筹使用各类编制资源。深化事业单位改革,强化公益属性,推进政事分开、事企分开、管办分离。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少1户,主要原因是:机构改革,撤销区事业单位登记管理局。
纳入宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市埇桥区委编办本级 |
2 |
宿州市埇桥区机构编制信息中心 |
第二部分 宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算表
宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算报表由以下7张表构成,具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市埇桥区委编办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计243.28万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计243.28万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加1.79万元,增长0.74%,主要原因:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计240.76万元,其中:财政拨款收入240.76万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计243.28万元,其中:基本支出243.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计243.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计243.28万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加22.48万元,增长10.18%,主要原因:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入240.76万元,占本年收入的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加23.8万元,增长10.97%。主要原因:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25万元,增长11.45%。主要原因:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出243.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)209.81万元,占86.24%;社会保障和就业支出(类)14.2万元,占5.84%;卫生健康支出(类)4.25万元,占1.75%;节能环保支出(类)4.58万元,占1.88%;住房保障支出(类)10.44万元,占4.29%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.39万元,支出决算为243.28万元,完成年初预算的105.59%。决算数大于预算数的主要原因:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。其中:基本支出243.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为192.95万元,支出决算为209.81万元,完成年初预算的108.74%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革工作、实名制库运行、公益域名运行等工作开展机关运行支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.67万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的94.89%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
3.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.15万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
4.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.29万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的75.86%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的75.86%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%。
7.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.58万元。主要原因是:主要领导的禁烧奖金。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为8.8万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的94.87%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
9.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出243.28万元,其中人员经费158.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助;公用经费84.93万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市埇桥区委编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,宿州市埇桥区委编办机关运行经费支出84.93万元,比2018年增加0.55万元,增长0.65%,主要原因是办公经费支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,宿州市埇桥区委编办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,宿州市埇桥区委编办共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。
2019年度,宿州市埇桥区委编办无绩效目标评价预算项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。