宿州市埇桥区编办2018年部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 宿州市埇桥区编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区编办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宿州市埇桥区编办2018年部门决算情况

第一部分 宿州市埇桥区编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省市关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全区机构编制管理办法，并督促落实。

（二）负责全区行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全区行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院机关，区各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门以及区与乡镇的职责分工。

（六）拟定全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

 （七）负责全区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展区政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（八）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关、参照公务员管理事业单位及全区事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。负责财政统一发放工资机构的人员编制审核工作；

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全区事业单位登记管理工作。

（十）负责党政群机关及事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。

（十一）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区编办2018年度部门决算包括：区编办本级决算和区编办下属事业单位决算，与预算比较，范围一致。

纳入宿州市埇桥区编办2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区编办2018年部门决算表

宿州市埇桥区编办2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区编办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计241.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计241.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加93.56万元，增长63.25%，主要原因：一是人员增加；二是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等工作开展机关运行支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计236.24万元，其中：财政拨款收入216.96万元，占91.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入19.28万元，占8.16%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计238.97万元，其中：基本支出238.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计220.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计220.80万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加76.28万元，增长52.78%，主要原因：一是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等支出增加；二是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入216.96万元，占本年收入的91.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加79.15万元，增长57.43%。主要原因：一是人员增加；二是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等工作开展机关运行支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出218.28万元，占本年支出的91.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.6万元，增长55.16%。主要原因：一是人员增加；二是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等工作开展机关运行支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出218.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出182.58万元，占83.64%;社会保障和就业（类）支出16.43万元，占7.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出6.29万元，占2.88%；农林水（类）支出1.19万元，占0.55%；住房保障（类）支出11.79万元，占5.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.74万元，支出决算为218.28万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加；二是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等工作开展机关运行支出增加。其中:基本支出218.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加信访奖金支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2016年目标绩效考核奖金。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加招商引资奖金支出。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为132.28万元，支出决算为171.78万元，完成年初预算的129.86%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是实名制库运行、政府公益域名运行、事业单位登记管理等工作开展机关运行支出增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的106.14%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是养老保险缴费基数上调。

6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加包保扶贫村驻村工作队生活补助。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.88万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加、二是住房公积金缴纳基数上调。

13.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出218.28万元，其中人员经费133.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费84.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区编办机关运行经费支出84.38万元，比2017年增加43.32万元，增长105.5%，主要原因是单位搬迁，装修支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市埇桥区编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市埇桥区编办共有车辆0辆。

     （四）关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，宿州市埇桥区编办无绩效目标评价预算项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年决算.XLS