目  录

第一部分 宿州市埇桥区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算情况

 第一部分 宿州市埇桥区工商业联合会概况

一、部门职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）和省委、省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12号文件）及中华全国工商业联合会章程，工商联主要职责是：工商联工作是党和国家工作全局中的一个重要方面，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；围绕中心、服务大局，引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导行业协会、商会、会员积极参与埇桥区社会经济建设；引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与全省乃至全国工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办区政府招商引资、争取资金、帮扶企业等和有关部门的委托事项。

 二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算包括：局本级决算与预算比较，无增减变动。

纳入宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算表

宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区工商业联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计217.02万元（含用事业基金弥补收支差额、年度初结转和结余）、支出总计146.39万元（含结余分配、年度末结转和结余）。与2018年度相比，收、支总计各增加78.32万元，增长36.09%，主要原因：新增死亡人员发放抚恤金费用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计214.82万元，其中：财政拨款收入145.85万元，占67.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入68.79万元，占32.02%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计214.92万元，其中：基本支出214.92万元，占77.65%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计146.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计146.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.83万元，增长6.72%，主要原因;新增死亡人员发放抚恤金费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入145.85万元，占本年度收入的67.89%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.29万元，增长6.37%。主要原因：新增死亡人员发放抚恤金费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出146.39万元，占本年度支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.37万元，增长7.83%。主要原因：新增死亡人员发放抚恤金费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出145.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）98.36万元，占67.65%;社会保障和就业支出（类）35.72万元，占24.57%；卫生健康支出（类）1.86万元，占1.35%；节能环保支出（类）8万元，占5.50%；住房保障支出（类）2.45万元，占0.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.03万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的325.49%。决算数大于预算数的主要原因:新增死亡人员发放抚恤金费用。其中:基本支出214.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.58万元，支出决算为148.87万元，完成年初预算的332.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资、业务量增加、开展“百家民企进皖北”活动。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.02万元，决算数大于预算数的主要原因是非公经济代表培训班经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.56万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为32.12万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.04万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调离单位。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调离单位。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为1.07万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调离单位。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为0.86万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于预算数的主要原因是有人员调离单位。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是有禁烧奖金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为2.14万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的53.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离单位。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出146.38万元，其中人员经费82.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费64.26万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市埇桥区工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区工商业联合会机关运行经费支出64.26万元，比2018年度减少24.55万元，下降27.65%，主要原因是扶贫支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年度12月31日，宿州市埇桥区工商业联合会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市埇桥区工商业联合会无绩效目标评价预算项目

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年度的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年度初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市埇桥区工商业联合会政务公开邮箱：yqqgsl3024542@163.com.

2019年区直单位部门决算公开资料.xls