中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

第一部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年部门决算情况

 

第一部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室概况

一、主要职责

区委党史和地方志研究室的主要职责是

(一)贯彻落实党史、地方志、档案馆工作的方针政策和法律法规，拟订全区党史、地方志、档案馆工作规划、计划。

(二)研究中国共产党埇桥历史、埇桥地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和埇桥优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务。为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

(三)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在埇桥的实践。

   （四）组织编写出版埇桥党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

(五)组织编纂全区地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《埇桥年鉴》，组织整理旧志。

(六)征集、整理、保管和利用埇桥党史、地方志、档案文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

(七)审核涉及埇桥党史、地方志的重要文稿、档案、书稿照片。协助审核我区重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动，参与审核涉及我区重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容。

(八)开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与区外党史、地方志部门的协作交流，组织党史地方志业务培训。

(九)接收按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料。保管、维护档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、查阅、技术保护与开发利用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年度部门决算包括：局本级决算，为埇桥区委党史和地方志研究室。

纳入宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年度部门决算编制范围的本级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市埇桥区委党史和地方志研究室本级

 

第二部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年部门决算表

宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市埇桥区委党史和地方志研究室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计385.48万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计385.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加97.49万元，增长33.85%，主要原因：是机构人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计382.50万元，其中：财政拨款收入371.28万元，占97.06%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.22万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计385.08万元，其中：基本支出385.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计373.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计373.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加108.93万元，增长41.52%，主要原因：是机构人员增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入371.28万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加108.93万元，增长41.52%。主要原因是机构人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出373.86万元，占本年支出合计的97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.09万元，增长43.91%。主要原因是机构人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出373.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）310.15万元，占82.95%;节能环保支出（类）6.04万元，占1.61%；社会保障和就业支出（类）37.86万元，占10.12%；卫生健康支出（类）5.83万元，占1.55%；住房保障支出（类）13.99万元，占3.74%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为252.52万元，支出决算为385.08万元，完成年初预算的152.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了死亡抚恤项。二是增加了其他污染防治支出。其中:基本支出373.86万元，占97.08%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为210.27万元，支出决算为212.17万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他档案事务。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为80万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是实行了开源节流。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了库房维护资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为5.75万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为17.22万元，主要原因是有退休死亡人员。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.31万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的56.14%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员减员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了此项开支。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.37万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.86万元，其中人员经费240.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费132.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年埇桥区委党史和地方志研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室机关运行经费支出132.87万元，比2018年增加48.45万元，增长57.39%，主要原因机构合并，单位人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市埇桥区委党史和地方志研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市埇桥区委党史和地方志研究室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室没有预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 中共宿州市埇桥区委党史和地方志研究室.XLS