按照解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展的要求，加强对政府内部权力的制约，对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权及定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。坚持严以用权，坚持用制度管权、管事、管人，坚持因地制宜，通过在部门内部按事、岗、级细分权力，加快构建结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的权力运行制度体系，深入推进依法行政，不断深化法治政府建设。现将我局相关股室分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗情况汇报如下：

一、建立健全内部风险控制机制

（一）政府采购

为防止政府采购程序执行和监督管理不到位等情况发生，导致政府采购活动违法违规，产生流程失控风险、法律风险和廉政风险的可能性。依据政府采购管理工作职责和权力，制定了《埇桥区财政局政府采购分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等内部控制制度》、《埇桥区财政局AB岗工作制度》。

（二）国有资产监督管理 

为防止国有资产监督程序执行和监督管理不到位等情况发生，导致国有资产监督管理活动违法违规，产生流程失控风险、法律风险和廉政风险的可能性。依据国有资产监督管理工作职责和权力，制定了《埇桥区财政局国有资产监管分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等相关内部控制制度（试行）》。

二、建立分事到岗、责任到人机制

根据局预算股、国库股、金融办、综合股等工作人员岗位分配及廉政风险点，制定了《区财政局党风廉政建设制度》、《区财政局部门主要负责人问责暂行办法》。

三、下一步工作打算

一是着力加强内部控制体系建设。细化内部工作流程，梳理分析风险隐患，制定风险应对策略，完善风险评估机制，设立不相容岗位警示提醒，把内部授权、资金收支、档案账务管理等流程控制到位，强化各个层面、各个岗位的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。

二是着力规范内部权力运行机制。结合机构改革岗位设置及财政精细化、科学化管理要求，对轮岗周期、轮岗岗位、交接流程等进行细化管理，确保内部权力运行规范有序。

三是着力加强监督绩效考核力度。强化工作作风建设，建立健全内部管理的日常考核制度，查找内部控制管理中可能存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，完善绩效考核力度，强化自我监督、自我约束的主动性和自觉性，进一步完善和改进内控机制。

宿州市埇桥区财政局  

2023年8月8日    

附件： 附件1.埇桥区财政局政府采购分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗等内部控制制度.docx
附件2.埇桥区财政局AB岗工作制度.docx
附件3.埇桥区财政局国有资产监管分级授权.docx
附件4.埇桥区财政局廉政建设制度.docx
附件5.埇桥区财政局部门主要负责人问责暂行办法.doc